广西民族出版社
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广西民族出版社2021年度部门决算

2022年11月3日

目    录


       第一部分:广西民族出版社概况

       一、主要职能

       二、部门决算单位构成


       第二部分:广西民族出版社2021年度部门决算报表

       表一:收入支出决算总表

       表二:收入决算表

       表三:支出决算表

       表四:财政拨款收入支出决算总表

       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表


       第三部分:广西民族出版社2021年度部门决算情况说明

       一、2021年度收入支出决算总体情况。

       二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

       三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

       四、2021年度政府性基金支出决算情况。

       五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

       七、其他重要事项情况说明。


       第四部分:名词解释


第一部分:广西民族出版社概况


       一、主要职能

       (一)广西民族出版社职责

       广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的,是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位,担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策,提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质,为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针,坚持正确的出版导向,以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展,社会稳定、民族团结,有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

       二、部门决算单位构成

       编制2020年部门决算的单位共1个:广西民族出版社

       广西民族出版社是自治区民宗委直属财政差额拨款公益二类事业单位。内设15个管理部门和业务部门:

       管理部门:办公室、财务室、总编办公室、人力资源部、纪检监察室。

       业务部门:时政图书编辑中心、民族文化图书编辑中心、教育图书编辑中心、少儿图书编辑中心、       壮文图书编辑中心、图书审校中心、图书营销中心、美术设计中心、融合出版中心、图书出版部。


第二部分:广西民族出版社2021年度部门决算报表


       《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

       (此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2021年度部门决算公开附表)


第三部分:广西民族出版社2021年度部门决算情况说明


       一、2021年度收入支出决算总体情况

       (一)本部门2021年度总收入3,982.59万元,其中本年收入3,982.59万元,较2020年度决算数减少324.99万元,下降7.54%。收入具体情况如下。

       1.一般公共预算财政拨款收入125万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6.25万元,增长5.26%,主要原因是2020年按财厅要求压缩经费5%。

       2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

       5.经营收入3,857.59万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少331.24 万元,下降7.91%,主要原因是:由于我社主要项目之一《学业水平考试》丛书受市场竞争影响,一般图书也因疫情影响,导致我社图书总的销售量有所下降,销售收入有所减少。

       6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       8.上年结转和结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       (二)本部门2021年度总支出3969.22万元,其中本年支出3969.22万元,较2020年度决算数减少110.54万元,下降2.57%。支出具体情况如下:

       1.一般公共服务支出(类)3,969.22万元:主要用于我社为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项出版工作任务、保障我社出版事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、扶贫、团队建设工作、图书的编辑出版发行、那书苑的建设工作等方面的项目支出。较2020年度决算数减少110.54万元,下降2.57%,主要原因是:由于我社主要项目之一《学业水平考试》丛书受市场竞争影响,一般图书也因疫情影响,导致我社图书总的销售量有所下降,较2020年相比我社图书印制总量减少,印制成本开支相应减少,故支出决算数减少。

       (2012399)其他民族事务支出3,969.22万元:主要用于民族语言文字工作、民族图书出版等。较2020年度决算数减少110.54万元,下降2.57%,主要原因是:由于我社主要项目之一《学业水平考试》丛书受市场竞争影响,一般图书也因疫情影响,导致我社图书总的销售量有所下降,较2020年相比我社图书印制总量减少,印制成本开支相应减少,故支出决算数减少。

       2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用缴纳所得税。较2020年度决算数减少24.43万元,下降100%,主要原因是:我社结余分配是利润分配的企业所得税。2021年利润比2020年利润大幅下降,2021年我单位没有产生企业所得税,因此结余分配为0,而2020年决算报表的结余分配企业所得税是24.43万元。

       3.年末结转和结余13.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少190.02万元,下降93.43%,主要原因是:2021年未分配利润比2020年大幅度减少212.53万元。由于销售收入来源的主要项目之一《学业水平考试》丛书受市场竞争影响,导致销售额有所下降;另外,一般市场图书也因疫情影响导致销售额下降,故整体经营收入下降。导致未分配利润相应减少。。

       二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

       广西民族出版社2021年度一般公共预算财政拨款支出     125万元,较2020年度决算数增加6.25万元,增长5.26%。其中:基本支出0万元,项目支出125万元。

       广西民族出版社2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125万元,支出决算为125万元,完成年初预算的100%。

       (一)一般公共服务支出(类)年初预算为125万元,支出决算为125万元,完成年初预算的100%:主要用于我社民族文化图书及教辅图书的编辑、出版、印制等方面的项目支出。支出较2020年度决算数增加6.25万元,增长5.26%,主要原因是2020年按照有关要求压缩经费。

       (2012399)其他民族事务支出125万元:主要用于我社的图书出版。较2020年度决算数增加6.25万元,增长5.26%,主要原因是2020年按照有关要求压缩经费。

       三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,我社基本支出无财政拨款。

       四、2021年度政府性基金支出决算情况

       2021年度我社无政府性基金预算。

       五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

       2021年度我社无国有资本经营预算。

       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

       2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,我社“三公”经费支出无财政拨款。

       七、其他重要事项情况说明

       (一)事业单位相关运行经费支出情况说明。

      本部门2021年一般公共预算财政拨款事业单位相关运行经费支出0万元,经营收入中安排事业单位相关运行经费支出268.87万元。主要包括:办公费15.79万元、水电费31.94万元、邮电费24.41万元、差旅费46.51万元、维修(护)费63.33万元、培训费10.88万元、会议费21.25万元、工会经费25.43万元、仓库租赁费11.28万元、其他交通费5.43万元、税金及附加费12.63万元。

       (二)“三公”经费支出决算情况说明:此处所列“三公”经费均从经营收入中安排。年初预算为44万元,完成年初预算的32.59%,比2020年决算数增加5.42万元,增长37.80%。主要原因是:2021年业务活动开展增多,公务接待和业务接待活动相应增加,没有安排出国业务活动;2021年没有购置公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.22万元;公务接待支出0万元,业务接待费支出决算8.12万元。具体情况如下:

       1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比2020年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2021年没有出国业务活动。

       2.公务用车购置及运行费支出6.22万元,比2020年决算数减少1.69万元,下降21.37%,主要原因2021年机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务出差、入厂监督图书印制等用车次数减少。2021年没有购置公务用车。

       3.公务接待费支出0万元,业务接待费支出8.12万元。

       公务接待费支出0万元,完成年初预算的0.00%,比2020年决算数(增加)减少0万元,(增长)下降0.00%,我社无财政拨款的公务接待费预算。我社接待费预算均用于我社开展业务活动接待开支。我社业务接待费支出8.12万元,完成年初预算的50.75%,比2020年决算数增加7.11万元,增长703.96%。主要原因是2021年为了提高图书销售量,尽快弥补疫情等原因造成的图书销售量的减少,营销中心及各编辑部门加大力度开拓市场,业务活动增多,公务接待费用也随之增加。我社业务接待费用均严格按照中央八项规定的要求开支,并认真落实中央和自治区有关规定,坚持厉行勤俭节约。

       (三)政府采购支出情况说明。

       本部门2021年度政府采购支出总额1153.47万元,其中:政府采购货物支出722.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.68万元,授予中小企业合同金额1153.47万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额861.37万元,占授予中小企业合同金额的74.68%;货物采购授予中小企业合同金额722.79万元,占货物支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额430.68万元,占服务支出金额的100%。

       (四)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门实有在编车辆4辆,其中:小轿车2辆,商务车2辆。均为该社生产经营使用。

       (五)预算绩效管理工作开展情况。

       本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分  名词解释


       一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

       六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

       七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

       八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

       十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我社“三公”经费无财政拨款。

       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载: 广西民族出版社2021决算公开表