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广西民族出版社2021年单位预算

2022年11月3日

       第一部分:广西民族出版社概况

       一、单位主要职能

       二、机构设置情况

       第二部分:广西民族出版社2021年单位预算情况说明

       一、单位收支总体情况说明

       二、单位收入总体情况说明

       三、单位支出总体情况说明

       四、财政拨款收支总体情况说明

       五、一般公共预算支出情况说明

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

       八、政府性基金预算支出情况说明

       九、其他重要事项情况说明

       第三部分:名词解释

       第四部分:广西民族出版社2021年单位预算报表

       表一:单位收支总体情况表

       表二:单位收入总体情况表

       表三:单位支出总体情况表

       表四:财政拨款收支总体情况表

       表五:一般公共预算支出情况表

       表六:一般公共预算基本支出情况表

       表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

       表八:政府性基金预算支出情况表

       表九:补助市县项目绩效目标情况表

 

广西民族出版社概况

       

       根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》(桂财预〔2020〕94号)精神,结合我社的工作职能和2021年重点工作任务,经过认真组织本单位编写完成2021年部门预算。现对我社预算编制作如下说明:

       一、部门主要职能

       广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的,是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位,担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策,提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质,为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针,坚持正确的出版导向,以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展,社会稳定、民族团结,有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

       二、机构设置情况

       自治区民宗委直属财政差额拨款公益二类事业单位。内设15个管理部门和业务部门:

       管理部门:办公室、财务室、总编办公室、人力资源部、纪检监察室。

       业务部门:时政图书编辑中心、民族文化图书编辑中心、教育图书编辑中心、少儿图书编辑中心、壮文图书编辑中心、图书审校中心、图书营销中心、美术设计中心、融合出版中心、图书出版部。

 

广西民族出版社2021年单位预算情况说明

      

        一、单位收支总体情况说明

       2021年收入总预算6,054.94万元,同比增加298.53万元,同比增长5.19%。

       2021年支出总预算6,054.94万元,同比增加298.53万元,增长5.19%。

       二、单位收入总体情况说明

       2021年收入总预算6,054.94万元,同比增加298.53万元,同比增长5.19%。

       (一)一般公共预算拨款 

       1.一般公共预算拨款收入125万元,同比减少0万元,下降0%。

       2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       (二)政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       (三)国有资本经营预算拨款0万元,我委无国有资本经营预算拨款收入。

       (四)纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       (五)事业单位经营收入5,929.94万元,同比增加298.53万元,增长5.30%。主要是广西民族出版社经营收入。

       (六)其他收入0万元

       三、单位支出总体情况说明

       2021年支出总预算6,054.94万元,同比增加298.53万元,增长5.19%。

       (一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

       一般公共服务支出类科目6,020.22万元,占支出总预算99.43%,同比增加313.83万元,增长5.5%。

       卫生健康支出类科目13.24万元,占支出总预算0.22%,同比增加0.27万元,增长2.08%。

住房保障支出类科目21.48万元,占支出总预算0.35%,同比减少0.75万元,下降3.37%。

       (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出预算。

       基本支出预算399.94万元,占支出总预算6.61%,同比增加31.53万元,增长8.56%。其中:

       人员类项目支出预算314.46万元,占基本支出预算78.63%,同比增加27.39万元,增长9.54%。其中:工资福利支出预算265.44万元,占基本支出预算66.37%,同比减少9.4万元,下降3.42%;对个人和家庭的补助预算49.02万元,占基本支出预算12.26%,同比增加36.79万元,增长3倍。主要原因:

       运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算85.48万元,占基本支出预算21.37%,同比增加4.14万元,增长5.09%。增长的主要原因是员工有变动, 2021年比2020年增加6人,均为我社招聘的新员工6人。

       2.项目支出预算。

       项目支出预算5,655.00万元,占支出总预算93.39%,同比增加267万元,增长4.96%。增长的主要原因是预计2021年新开发的教材《红色广西》等项目的成本费用的开支有所增加。

       四、财政拨款收支总体情况说明

       一般公共预算拨款收入125万元,同比增加0万元。其中:自治区本级经费拨款125万元,中央补助经费拨款0万元。

       一般公共预算拨款支出125万元,同比增加0万元。

       一般公共服务支出类科目125万元,占支出总预算100%,同比增加0万元。

       五、一般公共预算支出情况说明

       2021年一般公共预算支出预算125万元,同比增加0万元。(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

       1.201一般公共服务支出类科目125万元,占支出总预算100%,同比增加0万元。

2012399民族事务(其他民族事务)支出125万元,占一般公共服务支出预算100%,同比增加0万元。

       (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出预算。

       基本支出预算0万元,同比增加0万元。

       2.项目支出预算

       项目支出预算125万元,占支出总预算100%,同比增加0万元。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       (一)基本支出预算。

       基本支出预算0万元,同比增加0万元。

       七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

       2021年我社“三公”经费从我社自主经营收入中开支,一般公共预算无“三公”经费支出预算。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       我社2021年部门预算无政府性基金预算。

       九、其他重要事项情况说明

       (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

       办公费42.33万元,占商品和服务支出预算0.99%,同比增加35.15万元,增长490%。

       印刷费1811万元,占商品和服务支出预算42.50%,同比增加223.18万元,增长14%。

       水费4万元,占商品和服务支出预算0.09%,同比减少1.09万元,下降21%。

       电费25万元,占商品和服务支出预算0.59%,同比减少3.92万元,下降14%。

       差旅费105万元,占商品和服务支出预算2.46%,同比下降减少17.63万元,下降14%。

       会议费29.37万元,占商品和服务支出预算0.69%,同比增加0万元,增长0%。

       培训费25.5万元,占商品和服务支出预算0.60%,同比减少6万元,下降19%。

       劳务费362万元,占商品和服务支出预算8.49%,同比增加320.80万元,增长779%。

       工会经费3.58万元,占商品和服务支出预算0.08%,同比减少0.13万元,下降0.04%。

       其他交通费用8.5万元,占商品和服务支出预算0.20%,同比增加0万元,增长0%。

       其他商品和服务支出1800.42万元,占商品和服务支出预算42.26%,同比减少355.48万元,下降16%。

       2021年项目预算“三公”经费支出预算44.82万元,比2020年预算44.82万元增加0万元,同比增长0%。其中:

       因公出国(境)费15万元,占商品和服务支出预算0.35%,同比增加0万元,增长0%。

       公务接待费16.57万元,占商品和服务支出预算0.39%,同比增加0万元,增长0%。

       公务用车运行维护费13.25万元,占商品和服务支出预算0.31%,同比增加0万元,增长0%。

       (二)政府采购预算安排情况

       2021年政府采购预算2,333.70万元,同比增加173.90万元,增长8.05%。主要原因是按财政厅要求,严格执行政府采购。

       政府集中采购预算135.70万元,占政府采购预算5.82%,同比减少1,391.9万元,下降10.26倍;分散采购预算2,198.00万元,占政府采购预算94.18%,同比增加1,565.8万元,增长71.24%,主要原因是按照《深化政府采购制度改革方案》的要求,积极稳妥降低公开招标的比重,进一步降低成本,提高采购效率。

       (三)国有资产占用情况说明

       2021年我社实有在编车辆4辆,其中:小轿车2辆,商务车2辆。均为该社生产经营使用。

       (四)重点项目预算的绩效目标说明

       无


名词解释

       

       (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

       (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

       (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 广西民族出版社2021年单位预算报表

(详情见附件)



广西民族出版社

2021年单位预算报表


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